4.4 跟踪、验证
4.4.1 末次会议后,责任部门应对不合格项进行整改;
4.4.2 根据《内部审核报告》的要求,审核员应及时对不合格项的整改过程实施跟踪、验证;
4.4.3 对不合格项整改过程中涉及多个部门或出现的新问题,审核员应及时向审核组长或管理者代表反映,及时协调解决。
5.0 相关文件
无
6.0 记录表格
6.1《内部审核计划》(QR-8.2.2-01-01)
6.2《内部审核检查表》(QR-8.2.2-01-02)
6.3《内部审核不合格项报告表》(QR-8.2.2-01-03)
6.4《内部审核首(末)次会议签到表》(QR-8.2.2-01-04)