1.0 目的
为规范各物业公司(管理处)仓库管理,使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化,特制定本程序。
2.0 范围
适用于各物业公司(管理处)一级仓库(即综合仓库)和二级仓库(即工程维护部仓库)的管理工作。
3.0 职责
3.1 行政管理总部是公司资产的归口管理部门,各物业公司(管理处)的仓管员负责对本仓库进行具体管理。
3.2 仓管员和使用部门的相关人员负责入库货物的验收。
4.0 工作内容
4.1 物品验收入库
4.1.1 物品入库:仓管员要根据已获批准的物品采购审批表,购物发票,核对实物的名称、规格、数量、单价、金额,并对物品的质量是否合格进行验证,验证内容包括:检查物品的外观与包装是否有损坏,是否有合格证,某些专业用品应邀请专业人员进行产品内在质量的检验或试验。
4.1.2 验收合格后,仓管员要及时填写《进仓单》和《台帐》,并在《进仓单》的仓管签字处注明"合格"二字。
4.1.3 未经验收或验收不合格的物品不准进入货仓,不合格物品或退货或换货由采购人负责处理。
4.2 物品的储存保管
4.2.1 物品的储存,根据物品的属性、特点和用途安排合适存放的位置,凡进出量大并无防潮要求的物品落地堆放,用转量小的物品用货架存放。
4.2.2 物品存放位置应设置卡片(内容包括:物品名称、型号、规格、数量;同时物品数量应包括:入库数、出库数和结存),以方便查找,起到指引作用,每件物品表面要贴有标识(包括名称、型号、规格等)。
4.2.3 物品堆放的原则是:按照仓库管理A、B、C法则进行物品的堆放,(A类物品为经常被使用的;B类物品为一般经常被使用;C类为不需要经常被使用的物品)。
4.2.4 仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所,加强保管措施,做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬,不损坏,务使物品不受损失。
4.2.5 仓库要严格保卫制度,禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火入内,并备齐所需消防器材,明火作业需经公司主管领导批准。
4.3 物品出仓
4.3.1 物品出仓须遵循"推陈储新,先进先出"的原则,坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。
4.3.2 领料时应按规定填写《出仓单》,《出仓单》上须有部门经理、领料人和仓管员的签名,对计划外的物品,领用时需经公司主管领导批准。
4.3.3 物品出仓时,仓管员须与领料人当面点交清楚,防止差错出门,所有出仓凭证,仓管员应妥善保管,不可丢失。
4.4 物品盘点
4.4.1 仓库按规定必须要每月底进行一次盘点,做到帐、卡、物三样相符,如有异常情况,分析原因,查明责任,(来自:www.jzr88.com)按规定办理报批手续,需要报废的物品应填写《固定资产报废审批表》;盘点时发现异常情况及时填写《盘查异常情况记录表》。
4.4.2 仓管员记帐须字迹清楚,做到日清月结不积压。
4.5 物品借用
保管的任何物品借用时须填写《物品借用登记表》,并且签写一份借条。非本物业公司(管理处)人员,未经总经理批准,一律不准擅自借出。
4.6 仓库卫生
仓管员每天中午打扫一次灰尘,保持仓库
5.0 相关文件
无
6.0 记录表格
6.1《进仓单》(QR-7.5.5-01-01)
6.2《出仓单》(QR-7.5.5-01-02)
6.3《资产报废审批表》(QR-7.5.5-01-03)
6.4《盘查异常情况记录表》(QR-7.5.5-01-04)
6.5《物品借用登记表》(QR-7.5.5-01-05)
6.6《台帐》(QR-7.5.5-01-06)