(4)对进场原材料配合材料员一起进行质量检查,对无出厂合格证或有怀疑时,及时提出停止使用或退换;
(5)对工程质量进行检查过程中,发现问题或不合格品,及时向技术员提出进行纠正处理,并对结果进行验证,如没处理及时向公司生产安全处反映;对已完成的分项工程进行质量检查结果评定,对不合格的分项工程,在经过返修末达到合格之前不得转入下道工序;
(6)参与公司内部检查并定时向公司生产安全处提供质量情况。
Q.员工代表职责:
(1)参加危险源辩识与环
(2)参预职业安全健康及环境方针、目标制定或修订活动;
(3)向有关部门反映员工的建议和意见;
(4)对违章作业行为有权制止;
(5)检查作业现场的安全检查施工和环境影响因素情况,检查和督促本班组人员做好安全施工措施及正确使用劳动防护用品、用具;
(6)发生伤亡事故应及时报告,积极抢救伤员,保护事故现场。
R.审核组长职责:
(1)全权组织实施内部质量体系审核的全过程,领导审核工作的开展,对审核结论做最后决定;
(2)编制内部质量体系审核实施计划;
(3)组织编写并提交审核报告。
S.内部审核员职责:
(1)配合并支持审核组长的工作;
(2)按审核程序和任务分工编写检查表并实施审核;
(3)收集客观证据,编写不合格报告,报告审核结果;
(4)验证所采取的纠正措施的有效性;
(5)收存和保护好与审核有关的文件。
5.5.2 管理者代表:
(1)组织管理评审。按照标准组织建立实施和保持整合型管理体系。负责程序文件和有关部室制定的支持性文件的审批,确保管理体系有效运行,向管理评审提出体系运行及审核情况的绩效报告,为改进整合型管理体系提供依据;
(2)协助总经理贯彻实施管理方针和目标,促使所有承担责任的人员表明其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进的承诺;
(3)参加质量和事故分析会;
(4)负责内部整合型管理体系审核计划的确认审批。组织内部审核。保持管理体系持续有效地运行;
(5)负责与顾客、相关方、认证机构等单位就整合型管理体系有关事宜进行协调;
(6)负责整合型管理体系目标、指标的审核和管理方案的审核;
(7)负责环境和职业安全管理方案的经营预算的审核。为整合型管理体系策划的实施,调配必要的资源;
(8)批准重要环境因素及重大危险源清单。
5.5.3信息沟通
为确保公司内部各部门及外部相关方之间及时地沟通信息,由公司办公室编制《信息交流与协商控制程序》并组织实施。以便及时、准确的收集、接收、答复、传递及反馈有关信息。
信息包括外部信息如:顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范其他要求等。内部信息如:公司的方针、目标、管理者代表与员工代表的任命、管理体系的有效性、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的监视和测量结果记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议和员工代表协商与沟通的信息等。应确保在不同层次职能之间建立有效的沟通渠道,对发生的重大事故、环境影响应急事件及时沟通。
5.5.3.1办公室是公司信息沟通管理的综合管理部门,负责内、外部信息的交流与管理,并向管理者代表汇报。
5.5.3.2其他各部室负责相应业务范围内信息的交流,并配合办公室做好信息交流工作。
5.5.3.3信息的沟通方式主要有:会议讨论交流、电脑网络、板报、通知、书面文件等形式。
5.5.3.4内部信息交流
(1)办公室应通过召开会议、简报、画册、电子网络、板报、文件传达等各种形式将信息传达到全体员工,以增强员工的质量、环保和劳保意识。
(2)管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到相关部门和人员,并记录其 内容和处理结果,内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和职业健康安全事件应在当天上报至管理者代表。
(3)公司各级管理人员及内部员工按照相关文件的规定收集并传递日常正常信息,包括建议、改进措施等意见。办公室应每季末进行收集整理,并对其中的合理化建议、措施等进行汇总记录,报管理者代表审阅。
(4)总经理每季召开办公例会,公司领导及各部门负责人参加,办公室组织,就管理体系运行情况进行沟通,形成会议记要,并通过中层
(5)公司各部室、项目部应配合办公室按照相关文件的规定传递方针与管理方案、内审、管理评审等信息。
(6)管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息,由其产生部门及时传递到主管部门或领导,可采用电话、传真等方式,并记录其内容和处理结果。
(7)员工代表参加公司方针、程序文件制定和评审,参与事故、事件的调查和处理工作。
5.5.3.5外部信息交流
(1)公司的管理方针及有关要求应及时传达给顾客及相关方。
(2)各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息,并将信息通报给办公室。
(3)收到相关方信息的单位,要认真做好记录,并传递到有关单位,由有关单位制定措施,进行处理,并将处理结果及时通报给相关方。
(4)相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时,公司应及时提供。
(5)相关部室随时获取的环境法律、法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件。及时传递到生产安全处,具体按<法律法规与其他要求管理程序》和《文件控制程序》进行控制。
(6)顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时收集,并按有关规定予以确认处理,记录其处理结果。
5.5.3.6办公室负责建立公司的信息交流记录,并组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析,寻找管理体系持续改进的机会。
5.5.3.7各部门对收集、传递的信息予以记录,并按《记录控制程序》进行控制。
5.5.3.8相关文件
《信息交流与协商控制程序》
5.6管理评审
5.6.1.总则
总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会,对管理体系的运行情况进行评审,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目标、体系改进的需求。管理评审会每年召开一次,时间间隔不超过12个月,必要时由总经理决定增加管理评审次数。
5.6.1.1评审参加人员:公司领导层、各部门负责人。
5.6.1.2办公室负责编制《管理评审计划》,管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后,按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。
5.6.1.3管理评审以会议的形式进行,由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目,进行原因分析,明确责任部门,提出相应的整改措施计划和要求。
5.6.2评审的输入
评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据,管理评审时应以书面形式输入以下信息内容: